Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101148319000760392015 | RO MV SR | ENI S.p.a. | 25. 5. 2015 | 49511.95 | USD | Letecký benzín a kvapaliny - Letecký útvar MV SR |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Via Laurentina 449,00142 Roma,IT | 6500044816 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | letecké palivo | 1.000 | L | 41259.96 | 49511.95 |
» Späť