Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101148319001007922017 | RO MV SR | AVIAPARTNER Strasbourg SAS | 12. 7. 2017 | 1855.00 | EUR | Ostatné letecké poplatky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Aeroport Strasbourg International,67960 Entzheim,FR | UZNESENIE VLÁDY SR 411/2006 | 6700048354 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ostatné letecké poplatky | 1.000 | LE | 1545.83 | 1855.00 |
» Späť