Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101148319001858622016 | RO MV SR | SLOVCLEAN s.r.o. | 35956526 | 31. 12. 2016 | 386.40 | EUR | Servisné, opravárenské, LET |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Špitálska 27,811 08 Bratislava,SK | LU 134/2015 | 6600091229 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Preletov čistenie lietadiel JAK a TU 154 | 1.000 | LE | 322.00 | 386.40 |
» Späť