Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101150119000579482017 | RO MV SR | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 19. 4. 2017 | 133.88 | EUR | Reprezentačné výdavky (napr.cattering v rámci reprezentač.) |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Rekreačná 13,921 01 Piešťany,SK | SLUŽBY, PPZ-KA1-39-001,008/201 | 6700024833 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | porada s KR PZ | 1.000 | LE | 111.57 | 133.88 |
» Späť