Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101160119000797812016 | RO MV SR | Arte Fuego | 37928058 | 13. 5. 2016 | 400.00 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bagarova 22,841 01 Bratislava,SK | PHZ-OKO-2016/001169-002 | 6600032289 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | vykonanie umeleckého výkonu | 1.000 | LE | 333.33 | 400.00 |
» Späť