Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101160119001028012015 | RO MV SR | TECHNO GROUP s.r.o. | 35838213 | 24. 7. 2015 | 31542.72 | EUR | Osobné ochranné prostriedky HaZZ |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Bratislavská 83,902 01 Pezinok,SK | 6500060205 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | plynotes. protichem.ochr.oblek | 11.000 | ST | 2389.60 | 31542.72 |
» Späť