Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175219000549002015 | RO MV SR | KARA Slovakia-WT s.r.o. | 31362834 | 22. 4. 2015 | 3144.00 | EUR | Rovnošata služobná |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Zlatovská 22,911 59 Trenčín,SK | 6500032694 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | čiapka kož.zimná 98-S | 100.000 | ST | 26.20 | 3144.00 |
» Späť