Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175219000685912015 | RO MV SR | Amarok s.r.o. | 35950285 | 18. 5. 2015 | 133.00 | EUR | PAPIER |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Irkutská 26A,851 10 Bratislava,SK | 6500037583 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00001 | kotúč.pauzov.papier A0, 90-95g/m2 | 1.000 | PAK | 102.41 | 122.89 |
00011 | DUPLEX transp.pauz.papier,330x50m | 1.000 | PAK | 8.42 | 10.10 |
» Späť