Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175219000933142016 | RO MV SR | LT-SEZAM s.r.o. | 27258122 | 16. 6. 2016 | 658.25 | EUR | Daktyloskopický materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Karlovarská 378/30,161 00 Praha,CZ | OVO2-2014/000243-035 | 6600041688 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Overal jednorázový Tyvek XL TYV101 | 25.000 | ST | 12.34 | 308.50 |
00020 | Overal jednorázový Tyvek XXL TYV102 | 25.000 | ST | 13.99 | 349.75 |
» Späť