Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175219001035312018 | RO MV SR | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 18. 7. 2018 | 4822.15 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sklabinská 1,831 06 Bratislava,SK | SHNM-OMTZ1-2018/000910-006 | 6800022682 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Skartácia osobných dokladov | 119242.000 | LE | 0.03 | 4822.15 |
» Späť