Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175319000541652018 | RO MV SR | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13. 4. 2018 | 317.88 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 28,817 62 Bratislava,SK | V ZMYSLE NÁJOMNEJ ZMLUVY | 6800025877 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájomné apríl/2018 | 1.000 | LE | 206.65 | 247.98 |
00020 | Energie apríl/2018 | 1.000 | LE | 58.25 | 69.90 |
» Späť