Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175319000588392017 | RO MV SR | MESSER TATRAGAS s.r.o. | 00685852 | 20. 4. 2017 | 119.40 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Chalúpkova 9,819 44 Bratislava,SK | OVO2-2014/000475-013 | 6700027795 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | KEÚ Bratislava, dusík, vzduch | 1.000 | ST | 99.50 | 119.40 |
» Späť