Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175319001013052017 | RO MV SR | MIVASOFT s.r.o. | 36289906 | 14. 7. 2017 | 498.72 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
M.R.Štefánika 67/14,927 01 Šaľa,SK | KÚPNA ZMLUVA Č. Z20171068_Z | 6700045182 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Košická, org.odbor klim.j.VIVAX 2,5 KW | 1.000 | ST | 415.60 | 498.72 |
» Späť