Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175419000229112016 | RO MV SR | BAYERN CENTER s.r.o. | 31368093 | 8. 2. 2016 | 395.35 | EUR | Servis,údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Živnostenská 5,811 06 Bratislava,SK | VS-265-8/EO-2-2002 | 6600006776 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Servisná prehliadka. | 1.000 | LE | 329.46 | 395.35 |
» Späť