Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175419000411202017 | RO MV SR | Automobilové opravovne MV SR a.s. | 44855206 | 13. 3. 2017 | 5683.44 | EUR | Čistiace zariadenia, prístroje |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sklabinská 20,831 06 Bratislava,SK | SE-OMTZ-2011/000157-031 | 6700017941 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Lavor Tucson 2017 LP | 3.000 | ST | 1422.90 | 5122.44 |
00020 | Lavor Windy 365 IR | 1.000 | ST | 450.83 | 541.00 |
00030 | Papierové vrecká GB 50 XE | 1.000 | ST | 16.67 | 20.00 |
» Späť