Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175419000678132016 | RO MV SR | BAYERN CENTER s.r.o. | 31368093 | 22. 4. 2016 | 44.06 | EUR | Servis,údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Živnostenská 5,811 06 Bratislava,SK | VS-265-8/EO-2-2002 | 6600027179 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Prezutie pneumatik. | 1.000 | LE | 36.72 | 44.06 |
» Späť