Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101177919001036562015 | RO MV SR | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683813 | 29. 7. 2015 | 1300.00 | EUR |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Račianske mýto 1/B,831 02 Bratislava,SK | RDČ: SE-OVO2-2012/000303-065 | 6500059196 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | stravné pouk.na pitnýrežim 0,50 EUR | 2600.000 | ST | 0.42 | 1300.00 |
» Späť