Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119000173392016 | RO MV SR | SATRO s.r.o. | 31335161 | 1. 2. 2016 | 12.90 | EUR | Spravodajská služba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Polianky 9,844 37 Bratislava,SK | 4340000320 | 6600002412 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00020 | TV 2/2016 | 1.000 | LE | 10.75 | 12.90 |
» Späť