Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119000400442017 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 16. 3. 2017 | 797.87 | EUR | Hovorné štátne linky, medzinárodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVAN | 6700004567 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00030 | Služby pevnej siete CJ MV 03/2017 | 1.000 | LE | 664.89 | 797.87 |
» Späť