Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119000406882017 | RO MV SR | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14. 3. 2017 | 23776.04 | EUR | Mobilné telefóny, frekvencie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Metodova 8,821 08 Bratislava,SK | ZML.O PRIPOJENÍ OSOBIT.SIETE § | 6700001836 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00020 | Orange prepojenie 02/2017-MV PZ | 1.000 | LE | 19813.37 | 23776.04 |
» Späť