Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119000586442017 | RO MV SR | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 21. 4. 2017 | 14.90 | EUR | Ostatné telekomunikačné služby |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Röntgenova 26,851 01 Bratislava,SK | 30376269 | 6700002110 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00040 | TV 5/2017 | 1.000 | LE | 12.42 | 14.90 |
» Späť