Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119000894882015 | RO MV SR | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26. 6. 2015 | 765.97 | EUR | Nájom budov, objektov alebo ich častí SITB |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 28,917 62 Bratislava,SK | SITNO 6091 POLTÁR | 6500031345 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00110 | nájom 6/2015 Poltár | 1.000 | LE | 195.48 | 234.57 |
00120 | elektr. 6/2015 Poltár | 1.000 | LE | 442.83 | 531.40 |
» Späť