Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119000911572015 | RO MV SR | RiN s.r.o. | 31363466 | 25. 6. 2015 | 832.56 | EUR | Výpočtovej techniky-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mierová 222,821 05 Bratislava,SK | VS-458-HZ-6-1997 | 6500044575 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | údržba kopír .stroja Ricoh AF 1015 | 1.000 | LE | 693.80 | 832.56 |
» Späť