Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119001122002047 | RO MV SR | TRANSPETROL a.s. | 31341977 | 9. 8. 2017 | 2091.78 | EUR | Nájom budov, objektov alebo ich častí SITB |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Šumavská 38,821 08 Bratislava,SK | ZMLUVA NA SITNO ROZPIS | 6700004815 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00080 | nájom 8/2017 rozpis | 1.000 | LE | 1743.15 | 2091.78 |
» Späť