Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119001539312015 | RO MV SR | Technopol servis a.s. | 35700840 | 23. 11. 2015 | 2038.11 | EUR | Nájom budov, objektov alebo ich častí SITB |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kutlíková 17,852 50 Bratislava,SK | SITNO 1300 TECHNOPOL | 6500032279 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00070 | nájom 1.Q.2016 1300 Technopol | 1.000 | LE | 1383.08 | 1659.70 |
00080 | elekti 1.Q.2016 1300 Technopol | 1.000 | LE | 315.34 | 378.41 |
» Späť