Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119001550222015 | RO MV SR | Gréckokatolícka cirkev | 31952232 | 23. 11. 2015 | 124.48 | EUR | Nájom budov, objektov alebo ich častí SITB |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Orlov 137,065 43 Orlov,SK | SITNO 8082 ORL. MAGURA | 6500032361 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00050 | nájom 1.Q.2016 157/8082 Orl.Magura | 1.000 | LE | 103.73 | 124.48 |
» Späť