Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119001550242015 | RO MV SR | Uhliariková Emília | F0501457 | 23. 11. 2015 | 107.55 | EUR | Nájom budov, objektov alebo ich častí SITB |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Ružová 531/9,029 01 Námestovo,SK | SITNO 4102 ZIGOV | 6500032292 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00040 | nájom 1.Q.2016 4102 Zigov | 1.000 | LE | 89.63 | 107.55 |
» Späť