Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119001854682016 | RO MV SR | DITEC a.s. | 31385401 | 31. 12. 2016 | 95598.49 | EUR | Techniky na zhotovenie,kontrolu osobných dokladov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava,SK | SE-176-14/OVO-2006 | 6600090790 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Servis, podpora a údržba 12/2016 | 1.000 | LE | 79665.41 | 95598.49 |
» Späť