Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101190119000274122017 | RO MV SR | Hlaváčik Marek-kominárske služby | 34986278 | 20. 2. 2017 | 12816.84 | EUR | Revízie a kontroly objektov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hronské predmestie 6,974 01 Banská Bystrica,SK | OVO2-2015/000433-19 | 6700004598 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Kontrola a čistenie komínov - Nitra | 1.000 | LE | 10680.70 | 12816.84 |
» Späť