Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101190119001447532016 | RO MV SR | PYROTEAM GROUP s.r.o. | 36241903 | 14. 10. 2016 | 3318.54 | EUR | Hasiace prístroje a ostatné – údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Beňovského 5387/3,905 01 Senica,SK | OVO2-2015/000068-30 | 6600069053 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Oprava HP - ODI Zvolen | 1.000 | LE | 67.95 | 81.54 |
00020 | Oprava HP - ORPZ Zvolen Švermova 4 | 1.000 | LE | 94.95 | 113.94 |
00030 | Oprava HP - ORPZ Brezno | 1.000 | LE | 170.65 | 204.78 |
00040 | Oprava HP - ORPZ ŽnHronom | 1.000 | LE | 386.25 | 463.50 |
00050 | Oprava HP - Migračný úrad Zvolen | 1.000 | LE | 91.70 | 110.04 |
00060 | Oprava HP - US Žarnovica | 1.000 | LE | 78.95 | 94.74 |
00070 | Oprava HP - ŠUBA B.Štiavnica | 1.000 | LE | 722.30 | 866.76 |
00080 | Oprava HP - ŠA B.Bystrica | 1.000 | LE | 956.65 | 1147.98 |
00090 | Oprava HP - ŠA Zvolen | 1.000 | LE | 196.05 | 235.26 |
» Späť