Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101225119001059782016 | RO MV SR | Kúpeľno-rehabilitačný ústav BYSTRÁ | 00735540 | 15. 7. 2016 | 7858.65 | EUR | PPZ obč.zamest.- rekreácie - soc. zabezpečenie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Jánska dolina 2127,032 03 Liptovský Ján,SK | ZÁKON Č. 328/2002 Z.Z. § 69 | 6600050246 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | OZ BYSTRÁ - júl 2016 | 1.000 | LE | 6548.88 | 7858.65 |
» Späť