Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101225119001059862016 | RO MV SR | Kúpeľno-rehabilitačný ústav BYSTRÁ | 00735540 | 15. 7. 2016 | 22454.90 | EUR | PPZ príslušníci - rekreácie v rámci soc. zabezpeč. |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Jánska dolina 2127,032 03 Liptovský Ján,SK | ZÁKON Č. 328/2002 Z.Z. § 69 | 6600050249 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | PPZ BYSTRÁ júl 2016 | 1.000 | LE | 18712.42 | 22454.90 |
» Späť