Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
141090119000002802018 | Akadémia PZ v Bratislave | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 15. 4. 2018 | 623.62 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Národného oslobodenia 20/A,900 27 Bernolákovo,SK | KZ APZ-KV-1-031/2017 | 6800026210 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ovocie-zelenina | 1.000 | ST | 519.68 | 519.68 |
» Späť