Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
141090119000003102015 | Akadémia PZ v Bratislave | Laser servis s.r.o. | 35755989 | 21. 4. 2015 | 100.80 | EUR | Tonery |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Lipová 3,900 81 Šenkvice,SK | 6500035853 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | valec OKI 4400 repas | 6.000 | ST | 14.00 | 100.80 |
» Späť