Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
141090119000004082015 | Akadémia PZ v Bratislave | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 15. 5. 2015 | 249.06 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Námestie SNP 6,811 06 Bratislava,SK | 6500042900 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | VO leteniek p. Humenská, VIE - VAR - VIE | 1.000 | ST | 207.55 | 249.06 |
» Späť