Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
141090119000004102015 | Akadémia PZ v Bratislave | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 15. 5. 2015 | 208.69 | EUR | Prijatia delegácií zo zahraničia |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Námestie SNP 6,811 06 Bratislava,SK | 6500042716 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | VO leteniek Anja Perc | 1.000 | ST | 173.91 | 208.69 |
» Späť