Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
141090119000004542016 | Akadémia PZ v Bratislave | FUTURAL s.r.o. | 31357041 | 16. 6. 2016 | 744.00 | EUR | Špeciálne služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Trenčianska 56,821 09 Bratislava,SK | APZ-KV4-54-004/2016 | 6600043735 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | čistenie,postrieb.a pozlátenie reťazí | 1.000 | ST | 620.00 | 744.00 |
» Späť