Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
141090119000009792017 | Akadémia PZ v Bratislave | Xepap s.r.o. | 31628605 | 9. 11. 2017 | 536.16 | EUR | KANCELÁRSKE POTREBY |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Jesenského 4703,960 01 Zvolen,SK | RD Č.OV02-2015/000070-039 | 6700077665 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Laminovacie fólie | 1.000 | ST | 446.80 | 536.16 |
» Späť