Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060117000001372018 | Horská záchranná služba | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 14. 6. 2018 | 2.54 | EUR | Poštovné služby |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica,SK | POKYN RIADITEĽA 4/2017 Z 1.6.2 | 6800027203 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | uhrada kreditu frankovacieho stroja | 1.000 | LE | 2.12 | 2.54 |
» Späť