Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000000152018 | Horská záchranná služba | ADCOMP SK s.r.o. | 46923748 | 16. 1. 2018 | 122.60 | EUR | Tonery |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
M.R.Štefánika 1377/9,054 01 Levoča,SK | POKYN RIADITEĽA Č.4/2017 | 6800001827 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Toner CANON CRG-718 | 2.000 | ST | 19.58 | 47.00 |
00020 | Toner HP LJ1320;Q5949X;BK | 6.000 | ST | 10.50 | 75.60 |
» Späť