Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000000452016 | Horská záchranná služba | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2. 2. 2016 | 2205.00 | EUR | Plyn |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava,SK | 39/2009 Z 1.1.2008 | 6600007050 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | odber plynu 2/2016 R | 1.000 | LE | 399.17 | 479.00 |
00020 | odber plynu 2/2016 VT | 1.000 | LE | 1055.00 | 1266.00 |
00030 | odber plynu 2/2016 SLP | 1.000 | LE | 191.67 | 230.00 |
00040 | odber plynu 2/2016ŠS | 1.000 | LE | 191.67 | 230.00 |
» Späť