Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000001012017 | Horská záchranná služba | PARTNER s.r.o. | 45450366 | 9. 2. 2017 | 13.08 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Partizánska 382/30,058 01 Poprad,SK | 64/2014 | 6700009419 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | pranie prádla-VT | 1.000 | LE | 10.90 | 13.08 |
» Späť