Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000001072017 | Horská záchranná služba | Stredoslovenská energetika a.s. | 36403008 | 13. 2. 2017 | 2777.69 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina,SK | 220/2016 Z 7.12.2016 | 6700010331 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | el.energia 2016 NT Bystrá | 1.000 | LE | 2314.74 | 2777.69 |
» Späť