Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000001122017 | Horská záchranná služba | Cehula Jaroslav Ing.-EKOS | 32881851 | 13. 2. 2017 | 159.98 | EUR | Znalecké, ostatné, inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Karpatská 3314/7,058 01 Poprad,SK | POKYN RIADITEĽA Č.6/2016 | 6700005979 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | vypracovanie údajov-R | 1.000 | LE | 33.33 | 40.00 |
00020 | vypracovanie údajov-VT | 1.000 | LE | 33.33 | 40.00 |
00030 | vypracovanie údajov-SLP | 1.000 | LE | 33.33 | 40.00 |
00040 | vypracovanie údajov-ŠS | 1.000 | LE | 33.32 | 39.98 |
» Späť