Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000001262017 | Horská záchranná služba | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 17. 2. 2017 | 10644.82 | EUR | Pohonné hmoty |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava,SK | 42/2015 | 6700011466 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | PHM - R-1/2017 | 1.000 | LE | 828.76 | 994.51 |
00020 | PHM - VT-1/2017 | 1.000 | LE | 1049.70 | 1259.64 |
00030 | PHM - NT-1/2017 | 1.000 | LE | 1938.78 | 2326.54 |
00040 | PHM - SLP-1/2017 | 1.000 | LE | 239.78 | 287.74 |
00050 | PHM - ZT-1/2017 | 1.000 | LE | 1041.94 | 1250.33 |
00060 | PHM - MF-1/2017 | 1.000 | LE | 1091.94 | 1310.33 |
00070 | PHM - VF-1/2017 | 1.000 | LE | 906.62 | 1087.94 |
00080 | PHM -SR-1/2017 | 1.000 | LE | 926.50 | 1111.80 |
00090 | PHM -ŠS-1/2017 | 1.000 | LE | 764.54 | 917.45 |
00100 | PHM - SR-1/2017-mot.p.,kos. | 1.000 | LE | 10.39 | 12.47 |
00110 | PHM - ZT-1/2017-fréza | 1.000 | LE | 10.39 | 12.47 |
00120 | PHM - VF-1/2017-fréza | 1.000 | LE | 61.33 | 73.60 |
» Späť