Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000001282017 | Horská záchranná služba | Kubaský Eduard KOŽUŠNÍCTVO KUGRA | 40329143 | 20. 2. 2017 | 161.00 | EUR | Povinná výbava, autopoťahy |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Obrancov mieru 351,059 34 Spišská Teplica,SK | POKYN RIAD. 6/2016 V PLATNOM Z | 6700007280 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | oprava batoha | 1.000 | LE | 30.00 | 36.00 |
00020 | oprava zvoz.deky | 5.000 | LE | 20.83 | 125.00 |
» Späť