Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000001302017 | Horská záchranná služba | Bebej Štefan | 33792976 | 21. 2. 2017 | 42.50 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Zuberec 23,027 32 Zuberec,SK | 67/2015 | 6700012040 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zimná údržba 1/2017 | 1.000 | LE | 35.42 | 42.50 |
» Späť