Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000001992017 | Horská záchranná služba | REPROGRAPH studio s.r.o. | 36758558 | 14. 3. 2017 | 82.40 | EUR | Ostatné služby kanc.techniky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Levočská 211/2,058 01 Poprad,SK | POKYN RIAD. 6/2016 V PLATNOM Z | 6700016400 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | výroba drev. pečiatok | 1.000 | LE | 68.67 | 82.40 |
» Späť