Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000002082017 | Horská záchranná služba | AIR-TRANSPORT EUROPE s.r.o. | 00697516 | 17. 3. 2017 | 1244.70 | EUR | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Letisko Poprad-Tatry,058 98 Poprad,SK | 103/2015 Z 21.5.2015 | 6700020344 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | prenájom leteckej techniky | 1.000 | LE | 1037.25 | 1244.70 |
» Späť