Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000002182017 | Horská záchranná služba | Buchanec Ján Ing.-BB TRADE | 33576009 | 17. 3. 2017 | 50.00 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Jesenského 14,036 01 Martin,SK | POKYN RIADITEĽA Č.6/2016 | 6700012325 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | klinový remeň závitnice | 1.000 | ST | 20.83 | 25.00 |
00020 | klinový remeň pojazdu | 1.000 | ST | 20.83 | 25.00 |
» Späť